Об утверждении отчета о выполнении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 г.г.» за 2019 год

152 Кб
скачать

33 от 29.04.2020

Администрация Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2020 года                                                             № 33 

Об утверждении отчета о выполнении
муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории
Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 г.г.» за  2019 год

            В  соответствии с  Постановлениями администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области от 14.10.2014 г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района», от 30.10.2017 г. № 79  «Об утверждении муниципальной  программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»,  (с внесенными в неё изменениями от  19.12.2017 г. № 104; от 25.12.2018г.  № 122; от 30.12.2019 г. № 172) администрация Советского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Советский сельсовет  Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 г.г.» за 2019 год.
2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Советского сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    сельсовета                                                             Н.В. Курагина

ОТЧЕТ
о выполнении  муниципальной программы  
«Устойчивое развитие  территории Советского сельсовета Большемурашкинского
муниципального района на 2018-2020 гг.» за 2019 год
Раздел 1.
     Муниципальная программа «Устойчивое развитие  территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 гг.» была утверждена постановлением администрации Советского сельсовета от 30.10.2017 г.
 № 79  (далее –  Программа).
Данная   программа направлена на достижение следующих целей:
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
Задачи муниципальной программы:
1. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния, создание условий для организации благоустройства территории Советского сельсовета.
2. Развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры.
3. Повышение уровня и качества жизни населения в области коммунального хозяйства.
4. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования  Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области в целях повышения доходной части бюджета поселения.
5. Укрепление физического здоровья жителей  Советского сельсовета.
6.  Реализация мероприятий в сфере социальной политики.
7. Повышение уровня противопожарной защиты объектов
Советского сельсовета
8. Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы.
 
В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год использовались средства местного бюджета. Всего по муниципальной программе выделено средств 10304,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9949,9 тыс. руб.
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 гг» на 01.01.2020 года
Таблица 1

Цель, задачи,
направления деятельности,
наименование мероприятий
Программы (подпрограммы)  Исполнитель     Финансовые затраты, тыс. руб.   
  план      (по источникам финансирования), тыс. руб. фактическое  финансирование (по источникам), тыс. руб. Отклонение *
  Местный бюджет     Областной бюджет  … … Местный бюджет     Областной бюджет … … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 3151,7    3089,5     -62,2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 1525,7    1298,3 
     -227,4
накопление средств дорожного фонда для осуществления строительства автомобильных дорог в большем объеме.
Подпрограмма 3  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 117,6    106,7    -10,9
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете» 
Администрация Советского сельсовета 587,9    572,4     -15,5
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 643,4    641,2     -2,2
Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 19,8    19,8    0
Подпрограмма 7  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Советского сельсовета» 
Администрация Советского сельсовета 2782,4    2765,7    -16,7
Подпрограмма 8  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Администрация Советского сельсовета 1475,9    1456,3    -19,6
 Итого по МП «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 гг.» 
Администрация Советского сельсовета 10304,4     9949,9     96,6 % (-354,5)

Таблица 2

Цель, задачи, направления деятельности,
наименование мероприятий  Программы (Подпрограммы)  Исполнитель     Индикаторы достижения цели 
  Наименование
показателя  (индикатора достижения цели) Ед. изм. план       факт отклонение Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели/ непосредственного результата
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета» Администрация Советского сельсовета Обеспеченность уличным освещение путем отсутствия задолженности за потребленную электроэнергию % 100 100 0 
  Обеспеченность уличным освещением путем соответствия действующих светильником к общему количеству светильников % 100 100 0 
 Администрация Советского сельсовета Улучшение санитарного состояния кладбищ путем проведения работ по уборке мусора Куб.м 15 18 +3 
 Администрация Советского сельсовета Исполнение денежного обязательства по оплате земельного налога под территориями кладбищ 
% 100 100 0 
 Администрация Советского сельсовета Количество отремонтированных и благоустроенных памятников погибшим воинам Шт. 6 6 0 
 Администрация Советского сельсовета Обеспеченность  населенных пунктов местами временного хранения отходов (мусорными ящиками, урнами) % 50 50 0 
 Администрация Советского сельсовета Улучшение эстетического и санитарного состояния территорий населенных пунктов  путем скашивания сорной растительности га 1 1,6  +0,6 
 Администрация Советского сельсовета Уборка территорий населенных пунктов сельсовета % 100 100 0 
 Администрация Советского сельсовета Спиливание сухих и аварийных деревьев Шт. 5 5 0 
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2018-2020 гг» Администрация Советского сельсовета Механизированная очистка внутрипоселенческих автомобильных дорог общего пользования от снега % 60 60 0 
 Администрация Советского сельсовета Увеличение протяженности дорог приемлемого качества  % 65 60  -5% Неполное использование средств дорожного фонда. Остаток средств будет использован в 2020 году
Подпрограмма 3  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета» Администрация Советского сельсовета Субсидии ЖКХ % 0 0 0 
 Администрация Советского сельсовета Перечисление региональному оператору взносов на кап. ремонт муниципального жилья % 100 91 -9% За счет приватизации муниципальных квартир снизился ежемесячный размер оплаты по счету
Подпрограмма 4. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» Администрация Советского сельсовета Поступление доходов в бюджет сельсовета от использования   имущества   %
 100 100 0 
 
Администрация Советского сельсовета Ведение учета муниципального недвижимого имущества в реестре объектов муниципальной собственности Советского сельсовета % 100 100 0 
Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и спорта
 Администрация Советского сельсовета Увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
% 20 22 +2 
 Администрация Советского сельсовета Увеличение доли участников в местных соревнованиях от общего количества населения 
% 4 3 -1 
 Администрация Советского сельсовета Участие в районных  соревнованиях  
Соревн. 2 2 0 
 Администрация Советского сельсовета Обеспеченность освещения на катке и в тренажерном зале путем отсутствия задолженности за потребленную электроэнергию. % 100 100 0 
 Администрация Советского сельсовета Обеспеченность теплоснабжения на катке и в тренажерном зале путем отсутствия задолженности за потребленную теплоэнергию. % 100 100 0 
Подпрограмма 6. Социальная политика.
 Администрация Советского сельсовета - увеличение количества человек, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях  Чел. 30 36 +6 
 
 Администрация Советского сельсовета Количество возложенных венков к памятникам воинам, погибшим в ВОВ Шт. 6 6 0 
 Администрация Советского сельсовета Проведение мероприятий «День села» Шт. 4 4 0 
Подпрограмма 7.  Обеспечение пожарной безопасности на территории Советского сельсовета
 Администрация Советского сельсовета Количество  лесных пожаров Ед. Менее 10 0 -10 
 Администрация Советского сельсовета Опашка населенных пунктов % 100 100 0 
Подпрограмма 8.
 Обеспечение реализации муниципальной программы.
 Администрация Советского сельсовета 
  Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами
    0 

 
Раздел 2. Годовой доклад о ходе реализации  и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год

Доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 14.10.2014 г. № 71 (далее Порядок).
Результаты оценки эффективности муниципальной программы используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальной программы, предлагаемой к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств  по муниципальной программе с учетом хода их реализации.
Ответственным исполнителем муниципальной программы (муниципальным заказчиком-координатором) был предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальной программы.
Оценка эффективности осуществлялась балльным методом, рассчитанным на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» (в соответствии с п.8.7 Порядка и приложением 3 к Порядку).
Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию и на успешное выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и непосредственных результатов.
В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальной программы используются следующие критерии, которые рассчитываются в соответствии с приложением 3 к Порядку:
К1 - выполнение плановых объемов финансирования и привлечения дополнительных средств для реализации муниципальной программы;
К2  - достижение целевых индикаторов муниципальной программы;
К3  -степень выполнения мероприятий муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z) по следующей формуле:
R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)   
 Результативность оценки реализации муниципальных программ  определяется по следующим значениям:

Численное значение оценки эффективности (R) в баллах Результативность оценки реализации муниципальных программ
От 7,5 баллов и выше Высокая
От 5 до 7,5 баллов Средняя
От 3,5 до 5 баллов Удовлетворительная
Ниже 3,5 баллов Низкая (неудовлетворительная)

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице №1.
   
                                                                                                Таблица № 1.
Сводные результаты проведенной оценки

 №№ п/п Наименование показателя программы Сумма весовых коэффициентов Результативность оценки реализации муниципальной программы   Решение о продолжении реализации программы

1 Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета»                 8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятий подпрограммы 2019 г. выполнены. Качественная эффективность подпрограммы  - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы.
2 Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета»                      8,2 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты частично. Денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил  227,4 тыс. руб. или 14,9% от  запланированного, который будет использован в 2020 году. Не исполнен один из 2-х индикаторов.
3 Подпрограмма 3  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета» 7,5 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.
4 Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете» 8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.
5 Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета» 8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.
6 Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета»                     8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.
7 Подпрограмма 7 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Советского сельсовета» 8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.
8 Подпрограмма 8   «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
                     8,6 Высокий уровень эффективности Ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы.

 
  В результате проведенной оценки из 8 реализуемых подпрограмм муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 гг.» с высоким уровнем эффективности признаны 8 подпрограмм. 
 За 2019 год исполнение финансирования по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы составило 9949,9 тыс. руб. (или 96,6% к плану).
Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по 7 подпрограммам, так как произведены расходы по фактически выставленным счетам за 2019 год. Отклонение составило от 0,3 до 14,9 % (по подпрограмме 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2018-2020 гг.». Остаток денежных средств образовался  из-за неполного использования и будет направлен для использования в 2020 году).
Наибольший объем расходов осуществлен по следующим подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета» 3089,5 тыс. руб. или 31,0 %  от общего расхода по муниципальной программе
 Подпрограмма 7 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Советского сельсовета» - 2765,7 тыс. руб. или 27,8% от общего расхода по муниципальной программе;
  Подпрограмма 8 « Обеспечение реализации муниципальной программы» - 1456,3 тыс. руб.  или 14,6 % от общего расхода по муниципальной программе
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета» 1298,3 тыс. руб. или 13,0 %.
  
    Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

   Муниципальная программы была утверждена постановлением администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 30.10.2017 г. № 79  «Об утверждении муниципальной  программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».  На основании решения сельского Совета Советского сельсовета от 14.12.2018 года № 37 «О бюджете Советского сельсовета  Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2019 год»,  администрацией Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района создано постановление от 25.12.2018 г. года № 122 «О внесении изменений в постановление администрации Советского сельсовета  Большемурашкинского района от 30.10.2017 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».
На основании решения сельского Совета Советского сельсовета от 13.12.2019 года № 38 «О бюджете Советского сельсовета  Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов»,  администрацией Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района создано постановление от 30.12.2019  г. года № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Советского сельсовета  Большемурашкинского района от 30.10.2017 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

     Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы показал, что все подпрограммы имеют высокий уровень эффективности, то есть на  выделенные средства решались поставленные задачи, выполнялись целевые показатели. Поэтому целесообразно продолжать реализацию   программы в  2020 году.