О прогнозе социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года (на среднесрочный период)

145.5 Кб
скачать

91 от 27.11.2017

Администрация
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2017 года № 91


О прогнозе социально-экономического развития
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
на 2018 год и на период до 2020 года
(на среднесрочный период)


Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 положения «О бюджетном процессе Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», в целях формирования бюджета сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, администрация Советского сельсовета п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года (далее – Прогноз) согласно приложению № 1 с пояснительной запиской к прогнозу (Приложение № 2).
2. Курагиной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации сельсовета А.В. Телегин














ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Советского сельсовета
от 27.11.2017 года № 91
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития территории Советского сельсовета
на 2018 год и на период до 2020 года
(на среднесрочный период)

Показатели Ед. измере-ния 2016 год (отчет)
2017 год 2018
год 2019 год 2020год
Примечание
Отчетные данные на 01.07. Оценка
за год
прогноз прогноз прогноз
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)
в действующих ценах тыс. руб. 168819 111397 214582,1 234327 250520 273290
в сопоставимых ценах % 116,6 102,1 110,7 101,2 103,1 103,5
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
в действующих ценах тыс. руб. 209226 119284 241580 254289 272728 293528
в сопоставимых ценах % 116,3 102,1 110,6 101,2 103,1 103,5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах тыс. руб. 185986 106014 213590 224910 241850 261050
в сопоставимых ценах % 124,7 100,6 110 101,2 103,4 103,8
Обрабатывающие производства
в действующих ценах тыс. руб. 3713 3096 6130 6430 6710 7200
в сопоставимых ценах % 29,4 150,9 158,1 100,8 100,3 103,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах тыс. руб. 13355 6030 14950 15652 16498 17158
в сопоставимых ценах % 114,2 114,7 107,2 100,7 101,4 100
Другие виды деятельности
в действующих ценах тыс. руб. 6172 3960 6910 7297 7670 8120
в сопоставимых ценах % 97,3 101,9 107,2 101,5 101,1 101,8
3. Валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
в действующих ценах тыс. руб. 291127,3 91272,7 305100,7 319112 336246 358440,3
в сопоставимых ценах % 102,8 86,1 100,4 100,6 101,3 102,5
6. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах тыс. руб.
в сопоставимых ценах %
7. Объем платных услуг (без ИП)
в действующих ценах тыс. руб. 15104 7565 15900 17160 18533 19645
в сопоставимых ценах % 108,6 115,6 100,8 103,8 103,8 101,9
8.Численность работников по территории, формирующих ФОТ чел. 285 278 281 278 278 278

в том числе численность бюджетников, финансируемых из бюджетов всех уровней чел. 83 82 85 83 83 83
9.Фонд заработной платы, всего тыс. руб. 73202,6 38269,8 76150 79206 83223 88253
в т. ч. фонд заработной платы бюджетников, финансируемых из всех уровней бюджетов тыс. руб. 19218,3 10720 19992 20793 21062 21336
Среднемесячная заработная плата одного работающего, всего руб. 21404,3 22943,5 22583 23742,8 24946,9 26454,7
10. Реальная заработная плата % 94 109 101 101,1 101 102
11.Прибыль прибыльных организаций - всего тыс. руб. 64655 41209 77500 82150 85436 88850
12.Убыток убыточных организаций - всего тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
13.Сальдо (прибыль минус убыток) - всего тыс. руб. 64655 41209 77500 82150 85436 88850
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) - всего
в действующих ценах каждого года млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пред. году
VII. ДЕМОГРАФИЯ чел.
Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 1723 1715 1715 1717 1719 1721
Естественный прирост (убыль) населения чел. -9 -3 -8 2 2 2
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 населе
ния -5,2 -1,8 -4,7 1,2 1,2 1,2
Число родившихся чел. 13 чел. 11 чел. 16 10 10 10
Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 7,5 6,4 9,3 5,8 5,8 5,8
Число умерших чел. 43 чел. 26 чел. 34 14 14 14
Общий коэффициент смертности на 1000 населе
ния 24,9 15,2 19,8 8,2 8,2 8,2
Миграционный прирост (убыль) чел. 21 12 10 6 6 6
Коэффициент миграционного прироста на 10000 населе
ния 12,2 7 5,8 3,5 3,5 3,5
Глава администрации Советского сельсовета (А.В. Телегин)

Глава местного самоуправления (Л.М. Романова)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Советского сельсовета
от 27.11.2017 года № 91
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития территории
Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
на 2018 год и на период до 2020 года (среднесрочный период)

Формирование прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на очередной год и плановый период осуществляется в соответствии с решением сельского Совета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области № 30 от 20.10.2014 года «О бюджетном процессе в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Советского сельсовета № 100 от 14.11.2013 года «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период» и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетного законодательства Нижегородской области, Большемурашкинского района, Советского сельсовета.
Прогноз социально-экономического развития осуществляется в целях совершенствования системы прогнозирования социально-экономической ситуации в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района, как основы для принятия управленческих решений по формированию и реализации государственной экономической политики на территории поселения. Данный прогноз основан на анализе фактической динамики показателей за предыдущий год и на основе макроэкономических пропорций развития поселения.
В 2016 году отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 209226 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 116,3%. По крупным и средним предприятиям этот показатель равен 208734 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 116,6 %. В разрезе видов деятельности на сельское хозяйство приходится 185986 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 124,7 %. Производство и распределение электроэнергии в действующих ценах составило 13355 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 114,2%, обрабатывающие производства – 3713 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 29,4%, другие виды деятельности - 6172 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 97,3 %.
Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в действующих ценах равен 291127,3 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 102,8 %.
Объем реализации платных услуг составил15104 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 108,6 %.
Численность работников на территории поселения 285 человек, в том числе численность работников бюджетной сферы - 83 человека.
Фонд заработной платы всего составил 73202,6 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы бюджетников равен 19218,3 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего 21404,3 рублей в целом по поселению. Реальная заработная плата составила 94 % к уровню 2015 года.
Прибыль прибыльных организаций 64655тыс. рублей, убыток убыточных организаций 0 тыс. рублей. Прибыльным является сельхозпредприятие ООО племзавод «Большемурашкинский», МУП ЖКХ п. Советский.
Демографическая ситуация в Советском сельсовете стабильная. По статистическим данным в 2016 году родилось 13 человек, умерло 43 человека. Естественный прирост населения – «минус» 9 человек за счет миграции: в 2016 году прибыло 21 человек.
Оценка 2017 года и прогноз 2018-2020 годов составлен с учетом динамики показателей 1 полугодия 2017 года и предыдущих периодов, а также на основании перспективных, аналитических и прогнозных данных предприятий поселения.
По отгрузке товаров по полному кругу предприятий в 2017 году сумма составит 241580,0 тыс. рублей или 110,6%, в том числе по крупным и средним предприятиям 241300,0 тыс. рублей или 110,7% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.
Прогноз на 2018 год составит по крупным и средним предприятиям 253969,0 тыс. рублей или 101,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах, в 2019 году-272348,0 тыс. рублей или 103,1 %, в 2020 году- 293118,0 тыс. рублей или 103,5 %. По полному кругу предприятий прогноз 2018 года составит 254289,0 тыс. рублей или 101,2 %, в 2019 году- 272728,0тыс.рублей или 103,1 %, в 2020 году -293528,0 тыс. рублей или 103,5%.
Оценка 2017 года по производству валовой продукции сельского хозяйства просчитана с учетом данным управления сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельскохозяйственных предприятий составит 305100,7 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 100,4 %.
Прогноз 2019-2020 годов просчитан с тенденцией увеличения производства сельскохозяйственной продукции: в 2018 году-100,6 %, в 2019 году- 101,3 %, в 2020 году 102,5%.
Оценка объема платных услуг в 2017 году на уровне 15900,0 тыс. рублей или 100,8 % в сопоставимых ценах.
Фонд заработной платы по итогам 2017 года по полному кругу организаций составит 76150,0 тыс. рублей или 104,0 % к факту 2016 года, 2018 год-79602,0 тыс. рублей или 104,5 %, 2019 год- 83223,0 тыс. рублей или 105,1 %, 2020 год – 88253,0 тыс. рублей или 106,0%.
Оценка 2017 года по прибыли прибыльных предприятий составит 77500,0 тыс. рублей или 119,9 % к 2016 году. По прогнозу 2018 года прибыль составит 82150,0 тыс. рублей или 106,0 %, в 2019 году- 85436,0 тыс. рублей или 104,0 %, в 2020 году- 88850,0 тыс. рублей или 105,2 %, за счет увеличения прибыли прибыльных предприятий.
Численность населения на территории поселения, в том числе и работающего, прогнозируется на снижение вследствие миграционных процессов и естественной убыли.
Основными проблемными вопросами, требующими решения, остаются: во-первых, высокая степень износа основных фондов предприятий, особенно в ЖКХ (водопроводных и тепловых сетей); во-вторых, неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах поселения; в- третьих, большой процент износа значительной части объектов социальной сферы, жилищного фонда, в частности крыш.
В 2017 году средства муниципального дорожного фонда были направлены на благоустройство дороги общего пользования в с. Вершинино от улицы Цветочная до улицы Луговая на сумму 616,2 тыс. рублей.
В числе перспективных направлений в развитии поселения на среднесрочную перспективу является финансовое оздоровление предприятий. В связи с созданием муниципального дорожного фонда Советского сельсовета планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Глава администрации Советского сельсовета А.В.Телегин