О прогнозе социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (на среднесрочный период)

140.5 Кб
скачать

проект

Администрация
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

О прогнозе социально-экономического развития
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
на 2017 год и на период до 2019 года
(на среднесрочный период)


Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 14 положения «О бюджетном процессе Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», в целях формирования бюджета сельсовета на 2017 год администрация Советского сельсовета п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (далее – Прогноз) согласно приложению № 1 с пояснительной запиской к прогнозу (Приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации сельсовета А.В. Телегин














ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Советского сельсовета
_____________________
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития территории Советского сельсовета
на 2017 год и на период до 2019 года
(на среднесрочный период)

Показатели Ед. измере-ния 2015 год (отчет)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Примечание
Отчетные данные на 01.07. Оценка
за год
прогноз прогноз прогноз
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)
в действующих ценах тыс. руб. 168819 111397 214582,1 234327 250520 273290
в сопоставимых ценах % 95,3 131,5 118,2 103,5 102 104,6
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
в действующих ценах тыс. руб. 169607 111591 214776 234327 250520 273290
в сопоставимых ценах % 94,9 131,6 117,8 103,4 102 104,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах тыс. руб. 148867 100521 176694 194100 207560 227400
в сопоставимых ценах % 94,1 136,5 110,5 104 102 105
Обрабатывающие производства
в действующих ценах тыс. руб.
в сопоставимых ценах %
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах тыс. руб. 10954 6273 12100 12816 13400 13980
в сопоставимых ценах % 103,9 103,8 102,7 100,4 99,8 100
Другие виды деятельности
в действующих ценах тыс. руб. 5856 2832 25982 27411 29560 31910
в сопоставимых ценах % 102,2 94,3 412,7 100 102,9 103,5
3. Валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
в действующих ценах тыс. руб. 255685,3 91304,1 238697 252550 264672 275260
в сопоставимых ценах % 102,1 99,4 86,8 100,3 100 99,7
6. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах тыс. руб.
в сопоставимых ценах %
7. Объем платных услуг (без ИП)
в действующих ценах тыс. руб. 12983 7143 18528 20720 22110 23850
в сопоставимых ценах % 107,8 116,6 132,7 106 101,8 103,4
8.Численность работников по территории, формирующих ФОТ чел. 297 285 302 297 297 297

в том числе численность бюджетников, финансируемых из бюджетов всех уровней чел. 93 86 93 93 93 93
9.Фонд заработной платы, всего тыс. руб. 73615,1 34058,8 71951,3 74046 76193,3 80003
в т. ч. фонд заработной платы бюджетников, финансируемых из всех уровней бюджетов тыс. руб. 21057,9 10533,5 19357,4 20712 22162,3 23713,6
Среднемесячная заработная плата одного работающего, всего руб. 20655,2 19917,4 19854,1 20776,1 21378,6 22447,5
10. Реальная заработная плата % 96,6 96,7 85,5 101,7 98,2 100,7
11.Прибыль прибыльных организаций - всего тыс. руб. 26303 28751 34306 36000 37800 39700
12.Убыток убыточных организаций - всего тыс. руб. 0 -378 0 0 0 0
13.Сальдо (прибыль минус убыток) - всего тыс. руб. 26303 28373 34306 36000 37800 39700
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) - всего
в действующих ценах каждого года млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пред. году
VII. ДЕМОГРАФИЯ чел.
Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 2023 2012 2008 2003 1998 1998
Естественный прирост (убыль) населения чел. -18 -11 -15 -5 -5 0
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 населе
ния 8,9 5,47 7,47 2,49 2,5 0
Число родившихся чел. 16 10 12 10 10 10
Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 7,91 4,97 5,98 4,99 5 5
Число умерших чел. 24 20 34 20 20 15
Общий коэффициент смертности на 1000 населе
ния 9,3 9,94 16,93 9,98 10,3 7,5
Миграционный прирост (убыль) чел. -10 -1 7 5 5 5
Коэффициент миграционного прироста на 10000 населе
ния 49,43 4,97 34,86 24,96 25,02 25,02
Глава администрации Советского сельсовета (А.В. Телегин)

Глава местного самоуправления (Л.М. Романова)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Советского сельсовета
_____________________


Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития территории
Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
на среднесрочный период (на 2017 и на период до 2019 года)

Формирование прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на очередной год и плановый период осуществляется в соответствии с решением сельского Совета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области № 30 от 20.10.2014 года «О бюджетном процессе в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Советского сельсовета
№ 100 от 14.11.2013 года «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период» и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетного законодательства Нижегородской области, Большемурашкинского района, Советского сельсовета.
Прогноз социально-экономического развития осуществляется в целях совершенствования системы прогнозирования социально-экономической ситуации в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района, как основы для принятия управленческих решений по формированию и реализации государственной экономической политики на территории поселения. Данный прогноз основан на анализе фактической динамики показателей за предыдущий год и на основе макроэкономических пропорций развития поселения.
В 2015 году отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 168819 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 95,3%. По крупным и средним предприятиям этот показатель равен 169607 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 94,9 %. В разрезе видов деятельности на сельское хозяйство приходится 148867 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 94,1 %. Производство и распределение электроэнергии в действующих ценах составило 10954 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 103,9%, другие виды деятельности 5856 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 102,2 %.
Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в действующих ценах равен 255685,3 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 102,1 %.
Объем реализации платных услуг составил 12983 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 107,8 %.
Численность работников на территории поселения 297 человек, в том числе численность работников бюджетной сферы - 93 человека.
Фонд заработной платы всего составил 73615,1 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы бюджетников равен 21057,9 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего 20655,2 рублей в целом по поселению. Реальная заработная плата составила 96,6 % к уровню 2014 года.
Прибыль прибыльных организаций 26303 тыс. рублей, убыток убыточных организаций 0 тыс. рублей. Прибыльным является сельхозпредприятие ООО племзавод «Большемурашкинский».
Демографическая ситуация в Советском сельсовете стабильная. По статистическим данным в 2015 году родилось 16 человек, умерло 24 человека. Естественный прирост населения -18 человек за счет миграции: в 2015 году убыло 10 человек.
Оценка 2016 года и прогноз 2017-2019 годов составлен с учетом динамики показателей 1 полугодия 2016 года и предыдущих периодов, а также на основании перспективных, аналитических и прогнозных данных предприятий поселения.
По отгрузке товаров по полному кругу предприятий в 2016 году сумма составит 214776,0 тыс. рублей или 117,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям 214582,1 тыс. рублей или 118,2% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
Прогноз на 2017 год составит по крупным и средним предприятиям 234327 тыс. рублей или 103,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах, в 2018 году-250520 тыс. рублей или 102,0 %, в 2019 году- 273290 тыс. рублей или 104,6 %. По полному кругу предприятий прогноз 2017 года составит 234327 тыс. рублей или 103,4 %, в 2018 году- 250520,0 тыс. рублей или 102,0 %, в 2019 году -273290,0 тыс. рублей или 104,6%.
Оценка 2016 года по производству валовой продукции сельского хозяйства просчитана с учетом данным управления сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельскохозяйственных предприятий составит 238697,0 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 86,8 %.
Прогноз 2017-2019 годов просчитан с тенденцией увеличения производства сельскохозяйственной продукции: в 2017 году-105,8 %, в 2018 году- 104,8 %, в 2019 году 104,0%.
Оценка объема платных услуг в 2016 году на уровне 18528 тыс. рублей или 132,7 % в сопоставимых ценах.
Фонд заработной платы по итогам 2016 года по полному кругу организаций составит 71951,3 тыс. рублей или 97,7 % к факту 2015 года.
Численность населения на территории поселения, в том числе и работающего, прогнозируется на снижение вследствие миграционных процессов и естественной убыли.
Фонд оплаты труда с учетом повышения заработной платы отдельных категорий бюджетников на 2016 год составит 19357,4 тыс. рублей или 91,9% к уровню 2015 года, 2017 год-20712,0 тыс. рублей или 7,0 %, 2018 год- 22162,3 тыс. рублей или 7 %, 2019 год – 23713,6 тыс. рублей или 7%.
Оценка 2016 года по прибыли прибыльных предприятий составит 34306 тыс. рублей или 130,4 % к 2015 году.
По прогнозу 2017 года прибыль составит 36000 тыс. рублей или 104,9 %, в 2018 году- 37800 тыс. рублей или 105,0 %, в 2019 году- 39700,0 тыс. рублей или 105 %, за счет увеличения прибыли прибыльных предприятий.
Основными проблемными вопросами, требующими решения, остаются: во-первых, высокая степень износа основных фондов предприятий, особенно в ЖКХ (водопроводных и тепловых сетей); во-вторых, неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах поселения, в- третьих, большой процент износа значительной части объектов социальной сферы, жилищного фонда, в частности, крыш.
В 2016 году средства муниципального дорожного фонда были направлены на благоустройство дорог общего пользования в с. Малое Мурашкино и с. Вершинино на сумму 1576,5 тыс. рублей.
В числе перспективных направлений в развитии поселения на среднесрочную перспективу является финансовое оздоровление предприятий. В связи с созданием муниципального дорожного фонда Советского сельсовета планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.




Глава администрации Советского сельсовета А.В. Телегин